-2019년 증권·선물회사 영업실적

지난해 증권사들의 당기순이익이 5조원에 육박하며 사상 최대치를 기록했다.

16일 금융감독원에 따르면 지난해 56개 증권사의 당기순이익은 4조9104억원으로 전년 대비 17.8% 증가했다. 펀드와 IB부문 관련 이익이 늘었다.

부문별로는 수수료수익이 9조4902억원으로 전년 대비 2.3%감소했다.

수탁수수료는 줄었지만 IB부분 수수료는 큰 폭으로 늘었다. 이에 따라 수수료수익 중 IB부문이 차지하는 비중은 전년 27.4%에서 36%로 높아진 반면 수탁수수료 비중은 전년 46.8%에서 36.5%로 낮아졌다.

자기매매이익은 3조6796억원으로 전년 대비 18.5% 감소했다.

주식관련이익은 5295억원으로 전년 대비 흑자로 전환했고, 채권관련이익도 6조7480억원으로 금리 하락세에 전년 대비 9.1% 늘었다. 반면 파생관련손실이 3조5979억원으로 전년 대비 손실규모가 두 배 이상 급증했다.

기타자산손익은 4조912억원으로 전년 대비 149.8% 급증했다. 외화와 대출 관련 이익도 늘었지만 펀드(집합투자증권) 관련 이익이 1조2210억원으로 전년 적자에서 2조원 이상 늘었다.

증권사의 자기자본순이익률(ROE)은 8.3%로 전년 7.7% 대비 0.6%포인트 높아졌다.

지난해 말 전체 증권사의 자산총액은 482조6000억원으로 전년 말 대비 10% 증가했다. 주식, 채권, 펀드 등 증권 보유액이 늘었다.

평균 순자본비율은 559.1%로 전년 대비 11.6%포인트 높아졌다. 특히 종합금융투자회사 8개사의 순자본비율은 1192.8%로 전년 대비 23.4%포인트 상승했다.

전체 증권회사의 평균 레버리지비율은 680.1%로 전년 말 대비 2%포인트 하락했다. 대형사들이 적극적으로 자금조달에 나서면서 종투사 등 대형사의 레버리지비율이 중·소형사에 비해 높았다.

지난해 5개 선물회사의 당기순이익은 261억원으로 전년 대비 12.2% 증가했다. ROE는 6.5%로 전년 동기 대비 0.3%포인트 하락했다.

금감원 관계자는 "증권사들의 실적이 개선됐고, 수탁수수료의 비중은 과거에 비해 지속적으로 줄고 IB·자산관리 부문의 비중이 높아지는 등 수익이 다각화되고 있다"면서도 "대내외 불확실성이 증폭되고 있어 잠재리스크 요인이 수익성과 건전성에 미치는 영향 등을 모니터링하겠다"고 밝혔다.

금감원은 향후 프로젝트파이낸싱(PF)대출, 채무보증 등 부동산 자산 규모 증가에 대비해 부동산 금융 현황을 상시 점검키로 했다. 특히 부동산 그림자금융에 대한 종합 관리 시스템을 구축해 면밀한 모니터링을 수행할 예정이다.